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2015年度龙岩市林业局部门决算说明
来源:龙岩市林业局  日期:2016-08-17 【字号:

  

  按照《龙岩市财政局关于批复福建省龙岩市林业局2015年度部门决算的通知》(龙财决批〔2016〕1号)及相关法律法规的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

  部门主要职责

  龙岩市林业局的主要职责是:

  (一)贯彻执行发展林业和生态环境建设的方针政策法律法规;研究制定全市林业发展战略规划,拟定并组织实施林业用地使用规划;指导全市林业经济体制改革。

  (二)组织、指导国土绿化和植树造林、封山育林、种草、天然林保护等林业生态环境建设;组织、指导森林、流域森林生态系统的建设和管理;组织指导除城市规划区以外的古树名木保护工作。

  (三)组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护与合理开发利用;加强全市林木种苗生产、管理及各类商品林、特殊用途林、工业原料林基地建设与管理;对包括木竹生产加工、林产化工、木片生产、木浆造纸、森林旅游、木本药材、花卉、陆生野生动植物种、养、加工业在内的林业产业实施行业管理等。

  二、部门预算单位基本情况

  福建省龙岩市林业局包括1个机关行政处室及8个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  福建省龙岩市林业局

  财政拨款

  34

  31

  福建省龙岩市国有林场管理处

  财政拨款

  7

  6

  福建省龙岩市林业病虫害防治站

  财政拨款

  3

  2

  福建省龙岩市林业基金管理站

  财政拨款

  4

  4

  福建省龙岩市森林资源管理站

  财政拨款

  4

  3

  福建省龙岩市林权登记中心

  财政拨款

  3

  3

  福建省龙岩市林业技术开发办公室

  财政拨款

  5

  5

  福建省龙岩市林业种苗站

  财政拨款

  5

  5

  龙岩市林业行政执法支队

  财政拨款

  6

  5

  

  三、部门主要工作总结

  2015年,龙岩市林业局主要任务是:以科学发展观为指导,认真贯彻落实党的十八大,十八届三中、四中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和来闽来岩考察重要讲话精神,深入贯彻落实市委四届六次、七次全会、全市经济工作会议精神,主动适应新常态,充分发挥林业在生态文明建设中的主体作用,加快特色现代林业建设,着力保生态、惠民生、推改革、强法治、促发展完成造林绿化18.61万亩,省级森林抚育20万亩,实施新一轮封山育林200万亩。森林火灾发生率和受害率分别控制在1次/万公顷和1‰以内保持森林蓄积量持续增长、森林覆盖率继续居全省首位。集体林权制度改革取得新突破。种植花卉苗木16万亩,实现产值50亿元。林下经济经营面积达850万亩,实现产值120亿元。生产商品材58万立方米生产竹材1.15亿根,实现竹业产值55亿元。林业产业总产值和农民人均林业纯收入均增长10%以上为建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新龙岩作出应有贡献。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)立足提质增效,扎实推进造林绿化工作。把创建国家森林城市和全国模范城市作为加强生态林业建设的重要抓手和有效载体,持续推进造林绿化美化工作。超额完成了造林绿化、森林抚育、封山育林,病虫害防治等工作,并成功完成创建国家森林城市的任务。

  (二)持续有力推进林业改革。一是积极构建“评估、担保、收储、流转、贷款”五位一体的林业金融服务平台。二是开展重点生态区位商品林赎买试点。三是扎实推进护林员管护机制改革。四是扎实推进国有林场改革。五是推进林业审批制度改革。六是加大涉林信访纠纷调处。七是做好森林综合保险。

  (三)持续推进林下经济、花卉苗木、森林旅游、竹产业、油茶产业、林产工业等林业富民产业快速发展。2015年,全市实现林业产业总产值282亿元,同比增长10.5%。

  (四)“三比一看”活动扎实开展。一是完善制度,开展“项目会战年”活动。二是设施林业项目进展顺利。三是做好征占用林地报批服务。

  (五)加强生态工程建设。一是加强自然保护区和湿地公园建设。二是积极做好林业生态红线划定工作。三是进一步优化生态公益林布局调整。

  (六)不断加强干部队伍建设。一是扎实开展“三严三实”专题教育。二是加强党风廉政建设和作风建设。三是积极开展党员进社区活动。四是推进文明单位建设。

  四、2015年决算收支总体情况

  2015年龙岩市林业局年初结转和结余1158.59万元,本年收入2432.32万元,本年支出2634.14万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余956.77万元。

  (一)2015本年收入2432.32万元,比2014年决算数减少312.23万元,减少11.38%具体情况如下:

  1. 财政拨款收入2407.86万元,其中政府性基金0万元。

  2. 事业收入0万元。

  3. 经营收入0万元。

  4. 上级补助收入0万元。

  5. 附属单位上缴收入0万元。

  6. 其他收入24.46万元。

  (二)2015本年支出2634.14万元,比2014年决算数增加440.03万元,增长20.06%具体情况如下:

  1. 基本支出789.19万元。其中,人员支出736.98万元,公用支出52.21万元。

  2. 项目支出1844.95万元。 3. 上缴上级支出0万元。

  

  4. 经营支出0万元。

  5. 对附属单位补助支出0万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2015年公共财政拨款支出2284.67万元,比2014年决算数增加673.8万元,增长41.83%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)2130399(其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出) 1.75万元,较2014年决算数减少0.71万元,下降28.86%。

  (二)2080501(归口管理的行政单位离退休)319.71万元,较2014年决算数增加33.58万元,增长11.74%。主要原因是退休金标准提高。

  (三)2080801(死亡抚恤)45.34万元,较2014年决算数增加33.98万元,增长299.12%。主要原因是死亡抚恤人数增加。

  (四)2100501(行政单位医疗)26.41万元,较2014年决算数减少3.05万元,下降10.35%。主要原因是编制2015年预算时在职人数较少。

  (五)2130199(其他农业支出)23.9万元,较2014年决算数减少19.33万元,下降44.71%。

  (六)2130201(行政运行)347.17万元,较2014年决算数增加41.81万元,增长13.69%。主要原因是人员工资提高。

  (七)2130202(一般行政管理事务)88.84万元,较2014年决算数增加88.84万元。

  (八)2130205(森林培育)60.7万元,较2014年决算数增加60.7万元。

  (九)2130206(林业技术推广)100万元,较2014年决算数增加100万元。

  (十)2130207(森林资源管理)10万元,较2014年决算数增加10万元。

  (十一)2130208(森林资源监测)25.22万元,较2014年决算数增加25.22万元。

  (十二)2130209(森林生态效益补偿)20万元,较2014年决算数增加13万元,增长185.71%。

  (十三)2130210(林业自然保护区)302.05万元,较2014年决算数增加302.05万元。

  (十四)2130216(林业检疫检测)22.56万元,较2014年决算数减少353.63万元,下降94%。

  (十五)2130234(林业防灾减灾)81万元,较2014年决算数增加81万元。

  (十六)2130299(其他林业支出)713.36万元,较2014年决算数增加292.59万元,增长69.54%。

  (十七)2210103(棚户区改造)72.3万元,较2014年决算数增加72.3万元。

  (十八)2210201(住房公积金)24.36万元,较2014年决算数减少2.19万元,下降8.25%。主要原因是编制2015年预算时在职人数较少。

  六、政府性基金支出决算情况

  2015年度政府性基金支出325.02万元,比2014年决算数减少247.24万元,下降43.2%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)2290400(其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出)325.02万元,较2014年决算数增加325.02万元。主要原因是林业政府性基金拨款取消,结转的政府性基金拨款支出功能科目改为2290400。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2015年“三公”经费公共财政拨款支出32.87万元,同比下降13.29%。具体情况如下:   (一)因公出国(境)费6.59万元,主要用于赴台湾参加“第六届海峡两岸森林保育经营论坛”学术交流和考察和赴英国参加多功能森林经营培训。2015年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组2个;全年因公出国(境)累计2人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出增长196.85%,主要是:因公出国团组和人员增加。     (二)公务用车购置及运行费19.66万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费19.66万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与2014年相比,公务用车运行费下降11.72%,主要是:我局杜绝公车私用并进一步加强公务用车管理。   (三)公务接待费6.62万元。主要用于上级来人检查指导等方面的接待活动,累计接待151批次、接待总人数1722。与2014年相比, 公务接待费支出下降50.63%,主要是:我局严格执行中央“八项规定”,进一步规定公务接待行为,大部分公务接待在局食堂进行。 

    

  附件: 1.收支决算总表

         2.收入决算表

         3.支出决算表

         4. 财政拨款收入支出决算总表

         5.公共财政拨款支出决算表

         6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

         7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         8.政府性基金支出决算表

         9.部门决算相关信息统计表

         10. 政府采购情况表

                                                                                              龙岩市林业局

                                                                                              2016年8月17日

 

 

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